Совет депутатов
Чайковского сельского поселения
Нытвенского муниципального района Пермского края
РЕШЕНИЕ
16.05.2018 года № 238
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
«Чайковское сельское поселение» за 2017 год
Заслушав и обсудив, отчет администрации Чайковского сельского поселения об исполнении бюджета поселения за 2017 год и рассмотрев заключение Контрольно-счетной палаты Нытвенского муниципального района
Совет депутатов Чайковского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чайковского сельского поселения за 2017 год по доходам 20247,457 тыс. рублей, по расходам в сумме 20024,152 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 223,305 тыс. рублей с показателями по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет по ведомственной структуре расходов бюджета администрации Чайковского сельского поселения за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение муниципальных гарантий Чайковского сельского поселения, предоставляемым муниципальным образованиям и юридическим лицам на 01.01.2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы по иным межбюджетным трансфертам, переданным Нытвенскому муниципальному району по соглашению за 2017 год в сумме 553,628 тыс. руб. согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ Чайковского сельского поселения в 2017 году согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить объем расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Чайковского сельского поселения за 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Чайковского сельского поселения за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Чайковского сельского поселения за 2017 год согласно приложению 8.
9. Решение вступает в силу с момента обнародования.
10. Обнародовать данное решение на стендах сельских библиотек:
на ст. Чайковская и в д. Луговая.
Глава Чайковского сельского
поселения О.С.Лопатина
Приложение 1 |
|||||||
к решению Совета депутатов |
|||||||
Чайковского сельского поселения |
|||||||
от 16.04.2018 № 238 |
|||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
|||||||
за 2017 год |
|||||||
ДОХОДЫ |
тыс.руб. |
||||||
Код |
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов |
Утвержденный план |
Утверждено с учетом изменений |
Исполнено |
процент исполнения к утвержденному плану |
процент исполнения к уточненному плану |
|
000 |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
4563,582 |
6089,627 |
6090,587 |
133,5 |
100,0 |
000 |
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
900,000 |
1044,851 |
1044,851 |
116,1 |
100,0 |
000 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
900,000 |
1044,851 |
1044,851 |
116,1 |
100,0 |
000 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ |
900,000 |
1044,851 |
1006,110 |
111,8 |
96,3 |
000 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ |
|
|
36,118 |
|
|
000 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ. |
|
|
2,623 |
|
|
000 |
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗИРУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1379,582 |
1481,922 |
1481,924 |
107,4 |
100,0 |
000 |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
1379,582 |
1481,922 |
1481,924 |
107,4 |
100,0 |
000 |
1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
623,571 |
608,922 |
608,922 |
97,7 |
100,0 |
000 |
1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
9,657 |
6,179 |
6,182 |
64,0 |
100,0 |
000 |
1 03 02 25001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
985,022 |
984,755 |
984,754 |
100,0 |
100,0 |
000 |
1 03 02 26001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
-238,668 |
-117,934 |
-117,934 |
49,4 |
100,0 |
000 |
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
|
1,663 |
1,663 |
|
100,0 |
000 |
1 05 03010 01 1000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
|
1,663 |
1,663 |
|
100,0 |
000 |
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
2209,000 |
3470,833 |
3471,791 |
157,2 |
100,0 |
000 |
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
320,000 |
645,307 |
646,020 |
201,9 |
100,1 |
000 |
1 06 04000 02 0000 110 |
Транспортные налог |
1036,000 |
1175,983 |
1175,984 |
113,5 |
100,0 |
000 |
1 06 04011 02 0000 110 |
Транспортный налог с организаций |
36,000 |
27,882 |
27,882 |
77,5 |
100,0 |
000 |
1 06 04012 02 0000 110 |
Транспортный налог с физических лиц |
1000,000 |
1148,101 |
1148,102 |
114,8 |
100,0 |
000 |
1 06 06000 10 0000 110 |
Земельный налог |
853,000 |
1649,543 |
1649,787 |
193,4 |
100,0 |
000 |
1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
403,000 |
1038,740 |
1038,740 |
257,8 |
89,4 |
|
1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
450,000 |
610,803 |
611,047 |
135,8 |
100,0 |
000 |
1 08 00000 00 0000 110 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
5,000 |
14,000 |
14,000 |
280,0 |
100,0 |
000 |
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. |
5,000 |
14,000 |
14,000 |
280,0 |
100,0 |
000 |
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
70,000 |
71,858 |
71,858 |
102,7 |
100,0 |
000 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
70,000 |
71,858 |
71,858 |
102,7 |
100,0 |
000 |
1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
|
2,000 |
2,000 |
|
100,0 |
000 |
1 14 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
2,000 |
2,000 |
|
100,0 |
000 |
1.16.00000.00.0000.000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
|
2,500 |
2,500 |
|
100,0 |
000 |
1.16.90050.10.0000.140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
2,500 |
2,500 |
|
100,0 |
000 |
2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
13341,000 |
14183,200 |
14156,870 |
106,1 |
99,8 |
000 |
2 02 1500110 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
12327,000 |
12327,000 |
12327,000 |
100,0 |
100,0 |
000 |
2 02 29999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
842,200 |
842,200 |
|
100,0 |
000 |
2 02 35930 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
64,800 |
64,800 |
64,800 |
100,0 |
100,0 |
000 |
2 02 30024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
41,400 |
41,400 |
41,400 |
100,0 |
100,0 |
000 |
202 35118 10 0000 151. |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
181,800 |
181,800 |
181,800 |
100,0 |
100,0 |
000 |
2 02 20216 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования |
726,000 |
726,000 |
726,000 |
100,0 |
100,0 |
000 |
2 19 60010 10 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
|
0,000 |
-26,330 |
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
17904,582 |
20272,827 |
20247,457 |
113,1 |
99,9 |
РАСХОДЫ |
||||||||
Раздел,подраздел |
Целевая статья расхода |
Наименование расходов |
Утвержденный план |
Уточненный с учетом изменений |
Исполнено |
процент исполнения к утвержденному плану |
процент исполнения к уточненному плану |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
|
Общегосударственные вопросы |
6494,803 |
6879,721 |
6785,721 |
104,48 |
98,63 |
|
0102 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
936,732 |
1059,291 |
1059,291 |
113,08 |
100,00 |
|
|
91 000 00020 |
Глава муниципального образования |
936,732 |
1059,291 |
1059,291 |
113,08 |
100,00 |
|
0103 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов |
621,53 |
570,089 |
570,089 |
91,72 |
100,00 |
|
|
91 000 00070 |
Депутаты представительного органа местного самоуправления |
173,6 |
233,533 |
233,533 |
134,52 |
100,00 |
|
|
91 000 00090 |
Содержание органов местного самоуправления |
447,93 |
336,556 |
336,556 |
75,14 |
100,00 |
|
0104 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
3896,719 |
4238,514 |
4238,514 |
108,77 |
100,00 |
|
|
91 000 00090 |
Содержание органов местного самоуправления |
3744,119 |
4071,694 |
4071,694 |
108,75 |
100,00 |
|
|
91 000 02300 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
120,800 |
120,800 |
120,800 |
100,00 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш020 |
Оплата представительских расходов и расходов на мероприятия |
30,000 |
44,220 |
44,220 |
147,40 |
100,00 |
|
|
93 000 2П160 |
Составление протоколов об административных правонарушениях |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
100,00 |
100,00 |
|
0107 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
34,600 |
34,600 |
|
100,00 |
|
|
92 000 2Ш090 |
Проведение выборов, референдумов |
|
34,600 |
34,600 |
|
100,00 |
|
0111 |
|
Резервные фонды |
100,000 |
94,000 |
0 |
|
|
|
|
92 000 2Ш010 |
Резервные фонды местных администраций |
100,000 |
94,000 |
0 |
|
|
|
0113 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
939,822 |
883,227 |
883,227 |
93,98 |
100,00 |
|
|
04 101 2Б010 |
Постановка на учет безхозяйного пожарного водоема ст. Чайковская |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
05 101 2Т010 |
Издание информационно-методических материалов (обобщение опытов работы) |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
05 101 2Т030 |
Организация публикаций в печатных СМИ и сайте поселения |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
92 000 2Ш050 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
163,000 |
31,120 |
31,120 |
19,09 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш040 |
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу |
682,022 |
782,022 |
782,022 |
114,66 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш120 |
Информирование населения через средства массовой информации |
|
5,285 |
5,285 |
|
100,00 |
|
|
93 000 59300 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
64,800 |
64,800 |
64,800 |
100,00 |
100,00 |
|
0200 |
|
Национальная оборона |
181,800 |
181,800 |
181,800 |
100,00 |
100,00 |
|
0203 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
181,800 |
181,800 |
181,800 |
100,00 |
100,00 |
|
|
93 000 51180 |
Осуществление полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
181,800 |
181,800 |
181,800 |
100,00 |
100,00 |
|
0300 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1277,300 |
1572,260 |
1572,260 |
123,09 |
100,00 |
|
0309 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
04 201 2Б060 |
Содержание и материально-техническое обеспечение учебно-консультационного пункта |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
0310 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
1147,300 |
960,186 |
960,186 |
83,69 |
100,00 |
|
|
04 101 2Б020 |
Услуги сторонних организаций по заполнению пожарных водоемов |
7,500 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|
|
|
04 101 2Б030 |
Создание материально-технических запасов и иных средств для обеспечения противопожарных мероприятий |
156,000 |
3,100 |
3,100 |
1,99 |
100,00 |
|
|
04 101 2Б040 |
Организация мер по тушению и профилактике пожаров в границах Чайковского сельского поселения согласно соглашения с Общественным учреждением "Добровольная пожарная команда Пермского края" |
983,800 |
957,086 |
957,086 |
97,28 |
100,00 |
|
0314 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
125,000 |
612,074 |
612,074 |
489,66 |
100,00 |
|
|
04 301 2Б090 |
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |
120,000 |
612,074 |
612,074 |
510,06 |
100,00 |
|
|
04 301 2Б100 |
Осуществление мероприятий, направленных на укрепление межнационального межконфессионального согласия в границах поселения |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
04 301 2Б110 |
Осуществление мероприятий, по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в границах поселения |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
04 301 2Б120 |
Осуществление мероприятий, по профилактике терроризма и экстремизма |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
0400 |
|
Национальная экономика |
2793,582 |
4079,402 |
3870,027 |
138,53 |
94,87 |
|
0409 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
2623,582 |
4079,402 |
3870,027 |
147,51 |
94,87 |
|
|
03 101 2Н010 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
1550,982 |
1553,130 |
1553,130 |
100,14 |
100,00 |
|
|
03 101 2Н020 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
246,600 |
755,535 |
546,160 |
221,48 |
72,29 |
|
|
03 101 SP160 |
Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края |
|
886,526 |
886,526 |
|
100,00 |
|
|
03 101 SТ200 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
726,000 |
764,211 |
764,211 |
105,26 |
100,00 |
|
|
03 201 2Н030 |
Разработка проекта организации дорожного движения |
100,000 |
120,000 |
120,000 |
120,00 |
100,00 |
|
0412 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
170,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
92 000 2Ш280 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства(генплан) |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
92 000 2Ш290 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
70,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
0500 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1967,572 |
3280,802 |
2796,399 |
142,12 |
85,24 |
|
0501 |
|
Жилищное хозяйство |
199,937 |
1513,673 |
1134,661 |
567,51 |
74,96 |
|
|
92 000 2Ш300 |
Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда |
|
1312,773 |
933,761 |
|
71,13 |
|
|
92 000 2Ш550 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |
48,537 |
49,500 |
49,500 |
101,98 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш670 |
Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений |
151,400 |
151,4 |
151,4 |
100,00 |
100,00 |
|
0502 |
|
Коммунальное хозяйство |
645,716 |
554,841 |
554,841 |
85,93 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш060 |
Мероприятия по обеспечению эксплуатации зданий, помещений и другого имущества, находящегося в муниципальной собственности |
250,000 |
15,182 |
15,182 |
6,07 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш340 |
Мероприятия по содержанию и ремонту тепловых сетей |
202,716 |
166,050 |
166,050 |
81,91 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш350 |
Мероприятия по содержанию и ремонту газопроводов, обслуживанию сетей газоснабжения |
73,000 |
177,102 |
177,102 |
242,61 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш360 |
Мероприятия по содержанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей |
|
196,507 |
196,507 |
|
100,00 |
|
|
92 000 2Ш660 |
Мероприятия по содержанию и ремонту водонапорных башен и скважин |
120,000 |
0,000 |
0 |
|
|
|
0503 |
|
Благоустройство |
1121,919 |
1212,288 |
1106,897 |
98,66 |
91,31 |
|
|
05 101 2Т020 |
Стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом |
40,000 |
30,000 |
30,000 |
75,00 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш370 |
Уличное освещение (тех.обслуживание и тек.ремонт уличного освещения) |
264,000 |
286,019 |
286,019 |
108,34 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш390 |
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
500,000 |
581,041 |
581,041 |
116,21 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш410 |
Организация и содержание мест захоронения (кладбища) |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
92 000 2Ш420 |
Прочее благоустройство (санация территории) |
|
45,000 |
45,000 |
|
|
|
|
92 000 2Ш430 |
прочие работы по благоустройству(ремонт памятников) |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
92 000 2Ш440 |
Прочие работы по благоустройству (утилизация бытовых отходов) |
20,000 |
39,000 |
39,000 |
195,00 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш450 |
Прочие работы по благоустройству |
267,919 |
231,228 |
125,837 |
46,97 |
54,42 |
|
0700 |
|
Образование |
238,300 |
238,300 |
238,300 |
100,00 |
100,00 |
|
0707 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
238,300 |
238,300 |
238,300 |
100,00 |
100,00 |
|
|
02 201 2Ж020 |
Мероприятия по молодежной политике |
238,300 |
238,300 |
238,300 |
100,00 |
100,00 |
|
0800 |
|
Культура, кинематография |
3556,625 |
3556,625 |
3556,625 |
100,00 |
100,00 |
|
0801 |
|
Культура |
3426,625 |
3426,625 |
3426,625 |
100,00 |
100,00 |
|
|
01 101 2И010 |
Осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Чайковского сельского поселения, сохранение и развитие творческого потенциала и укрепление единого культурного пространства в сельском поселении |
3426,625 |
3426,625 |
3426,625 |
100,00 |
100,00 |
|
0804 |
|
Другие вопросы в области культуры |
130,000 |
130,000 |
130,000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
01 101 2И020 |
Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения Чайковского сельского поселения |
130,000 |
130,000 |
130,000 |
100,00 |
100,00 |
|
1000 |
|
Социальная политика |
1319,600 |
948,020 |
948,020 |
71,84 |
100,00 |
|
1001 |
|
Пенсионное обеспечение |
480,000 |
469,592 |
469,592 |
97,83 |
100,00 |
|
|
92 000 70010 |
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и замещавшим муниципальные должности муниципального образования. |
480,000 |
469,592 |
469,592 |
97,83 |
100,00 |
|
1003 |
|
Социальное обеспечение населения |
839,600 |
478,428 |
478,428 |
56,98 |
100,00 |
|
|
92 000 2Ш010 |
Резервный фонд |
|
6,000 |
6,000 |
|
100,00 |
|
|
92 000 SE050 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории НМР на условиях софинансирования мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках участия НМР в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы" |
400,000 |
195,379 |
195,379 |
48,84 |
100,00 |
|
|
92 000 L0180 |
Предоставление субсидий на обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, молодых специалистов |
400,000 |
237,449 |
237,449 |
59,36 |
100,00 |
|
|
93 000 2С020 |
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
39,600 |
39,6 |
39,600 |
100,00 |
100,00 |
|
1100 |
|
Физическая культура и спорт |
75,000 |
75,000 |
75,000 |
100,00 |
100,00 |
|
1101 |
|
Физическая культура |
75,000 |
75,000 |
75,000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
02 101 2Ж010 |
Мероприятия в области спорта, физической культуры, туризма |
75,000 |
75,000 |
75,000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
ИТОГО |
17904,582 |
20811,930 |
20024,152 |
111,84 |
96,21 |
|
|
|
Дефицит(-); профицит |
|
-539,104 |
223,305 |
|
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
|||
Код |
Наименование источников |
Утверждено с учетом изменений |
Исполнено |
01 02 00 00 10 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
|
0 |
01 02 00 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами поселений кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
0 |
01 03 00 00 10 0000 710 |
Получение кредитов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
|
0 |
01 03 00 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных из бюджета других уровней бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации |
|
0 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетами поселений |
|
1553,488 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетами поселений |
539,104 |
|
01 06 06 00 10 0000 710 |
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов поселений |
|
0 |
01 06 06 00 10 0000 810 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов поселений |
|
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета ВСЕГО |
539,104 |
1553,488 |
Приложение 2 |
|||||||||||||||||||
к решению Совета депутатов |
|||||||||||||||||||
Чайковского сельского поселения |
|||||||||||||||||||
от 16.05.2018 № 238 |
|||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, |
|
||||||||||||||||||
ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
|
||||||||||||||||||
ЗА 2017 ГОД |
тыс.руб. |
||||||||||||||||||
Вед-во |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
Наименование расходов |
Утверждено с учетом изменений |
Исполнено |
Процент исполнения |
||||||||||||
660 |
|
|
|
Администрация Чайковского сельского поселения |
|
|
|
||||||||||||
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
6309,632 |
6215,632 |
98,5 |
||||||||||||
|
0102 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1059,291 |
1059,291 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
91 000 00020 |
|
Глава муниципального образования |
1059,291 |
1059,291 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1059,291 |
1059,291 |
100,0 |
||||||||||||
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
4238,514 |
4238,514 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
91 000 00090 |
|
Содержание органов местного самоуправления |
4071,694 |
4071,694 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
3075,932 |
3075,932 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
866,900 |
866,900 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
800 |
Иные межбюджетные ассигнования |
128,862 |
128,862 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
91 000 02300 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
120,800 |
120,800 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
500 |
Межбюджетные трансферты |
120,800 |
120,800 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш020 |
|
Оплата представительских расходов и расходов на мероприятия |
44,220 |
44,220 |
|
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
21,220 |
21,220 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
800 |
Иные межбюджетные ассигнования |
23,000 |
23,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
93 000 2П160 |
|
Составление протоколов об административных правонарушениях |
1,800 |
1,800 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1,800 |
1,800 |
100,0 |
||||||||||||
|
0107 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
34,600 |
34,600 |
100,000 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш090 |
|
Проведение выборов, референдумов |
34,600 |
34,600 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
800 |
Иные межбюджетные ассигнования |
34,600 |
34,600 |
100,0 |
||||||||||||
|
0111 |
|
|
Резервные фонды |
94,000 |
0,000 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш010 |
|
Резервные фонды местных администраций |
94,000 |
0,000 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
|
800 |
Иные межбюджетные ассигнования |
94,000 |
0,000 |
0,0 |
||||||||||||
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
883,227 |
883,227 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш040 |
|
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины |
782,022 |
782,022 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
800 |
Иные межбюджетные ассигнования |
782,022 |
782,022 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш050 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
31,120 |
31,120 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
31,120 |
31,120 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш120 |
|
Информирование населения через средства массовой информации |
5,285 |
5,285 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
5,285 |
5,285 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
93 000 59300 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
64,800 |
64,800 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
63,745 |
63,745 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1,055 |
1,055 |
100,0 |
||||||||||||
|
0200 |
|
|
Национальная оборона |
181,800 |
181,800 |
100,0 |
||||||||||||
|
0203 |
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
181,800 |
181,800 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
93 000 51180 |
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
181,800 |
181,800 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
180,301 |
180,301 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1,499 |
1,499 |
100,0 |
||||||||||||
|
0300 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1572,260 |
1572,260 |
100,0 |
||||||||||||
|
0310 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
960,186 |
960,186 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
04 101 2Б030 |
|
Создание материально-технических запасов и иных средств для обеспечения противопожарных мероприятий |
3,100 |
3,100 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
3,100 |
3,100 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
04 101 2Б040 |
|
Организация мер по тушению и профилактике пожаров в границах Чайковского сельского поселения согласно соглашения с Общественным учреждением "Добровольная пожарная команда Пермского края" |
957,086 |
957,086 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
158,412 |
158,412 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
798,674 |
798,674 |
100,0 |
||||||||||||
|
0314 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
612,074 |
612,074 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
04 301 2Б090 |
|
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |
612,074 |
612,074 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612,074 |
612,074 |
100,0 |
||||||||||||
|
0400 |
|
|
Национальная экономика |
4079,402 |
3870,027 |
94,9 |
||||||||||||
|
0409 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
4079,402 |
3870,027 |
94,9 |
||||||||||||
|
|
03 101 2Н010 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
1553,130 |
1553,130 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1553,130 |
1553,130 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
03 101 2Н020 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
755,535 |
546,160 |
72,3 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
755,535 |
546,160 |
72,3 |
||||||||||||
|
|
03 101 SТ200 |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
764,211 |
764,211 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
764,211 |
764,211 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
03 101 SР160 |
|
Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края |
886,526 |
886,526 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
886,526 |
886,526 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
03 201 2Н030 |
|
Разработка проекта организации дорожного движения |
120,000 |
120,000 |
#ДЕЛ/0! |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
120,000 |
120,000 |
#ДЕЛ/0! |
||||||||||||
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3280,802 |
2796,399 |
85,2 |
||||||||||||
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
1513,673 |
1134,661 |
75,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш300 |
|
Мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда |
1312,773 |
933,761 |
71,1 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1312,773 |
933,761 |
71,1 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш550 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |
49,500 |
49,500 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
49,500 |
49,500 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш670 |
|
Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений |
151,400 |
151,400 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
400 |
Бюджетные инвестиции |
151,400 |
151,400 |
100,0 |
||||||||||||
|
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
554,841 |
554,841 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш060 |
|
Мероприятия по обеспечению эксплуатации зданий, помещений и другого имущества, находящегося в муниципальной собственности |
15,182 |
15,182 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
15,182 |
15,182 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш340 |
|
Мероприятия по содержанию и ремонту тепловых сетей |
166,050 |
166,050 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
166,050 |
166,050 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш350 |
|
Мероприятия по содержанию и ремонту газопроводов, обслуживанию сетей газоснабжения |
177,102 |
177,102 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
177,102 |
177,102 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш360 |
|
Мероприятия по содержанию и ремонту водопроводных и канализационных сетей |
196,507 |
196,507 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
196,507 |
196,507 |
100,0 |
||||||||||||
|
0503 |
|
|
Благоустройство |
1212,288 |
1106,897 |
91,3 |
||||||||||||
|
|
05 101 2Т020 |
|
Стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом |
30,000 |
30,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
30,000 |
30,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш370 |
|
Уличное освещение (тех.обслуживание и тек.ремонт уличного освещения) |
286,019 |
286,019 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
286,019 |
286,019 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш390 |
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения |
581,041 |
581,041 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
581,041 |
581,041 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш420 |
|
Прочие работы по благоустройству(санация территории) |
45,000 |
45,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
45,000 |
45,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш440 |
|
Прочие работы по благоустройству ( утилизация бытовых отходов) |
39,000 |
39,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
39,000 |
39,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш450 |
|
Прочие работы по благоустройству |
231,228 |
125,837 |
54,4 |
||||||||||||
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
231,228 |
125,837 |
54,4 |
||||||||||||
|
0700 |
|
|
Образование |
238,300 |
238,300 |
100,0 |
||||||||||||
|
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
238,300 |
238,300 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
02 201 2Ж020 |
|
Мероприятия по молодежной политике |
238,300 |
238,300 |
100,0 |
||||||||||||
|
0800 |
|
|
Культура, кинематография |
3556,625 |
3556,625 |
100,0 |
||||||||||||
|
0801 |
|
|
Культура |
3426,625 |
3426,625 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
01 101 2И010 |
|
Осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Чайковского сельского поселения, сохранение и развитие творческого потенциала и укрепление единого культурного пространства в сельском поселении |
3426,625 |
3426,625 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3426,625 |
3426,625 |
100,0 |
||||||||||||
|
0804 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
130,000 |
130,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
01 101 2И020 |
|
Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения Чайковского сельского поселения |
130,000 |
130,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
130,000 |
130,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
1000 |
|
|
Социальная политика |
948,020 |
948,020 |
100,0 |
||||||||||||
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
469,592 |
469,592 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 70010 |
|
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и замещавшим муниципальные должности муниципального образования. |
469,592 |
469,592 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
469,592 |
469,592 |
100,0 |
||||||||||||
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
478,428 |
478,428 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 2Ш010 |
|
Резервные фонды местных администраций |
6,000 |
6,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
6,000 |
6,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000SE050 |
|
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории НМР на условиях софинансирования мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках участия НМР в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы" |
195,379 |
195,379 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
500 |
Межбюджетные трансферты |
195,379 |
195,379 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
92 000 L0180 |
|
Предоставление субсидий на обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, молодых специалистов |
237,449 |
237,449 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
237,449 |
237,449 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
93 000 2С020 |
|
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
39,600 |
39,600 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
39,600 |
39,600 |
100,0 |
||||||||||||
|
1100 |
|
|
Физическая культура и спорт |
75,000 |
75,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
1101 |
|
|
Физическая культура |
75,000 |
75,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
02 101 2Ж010 |
|
Мероприятия в области спорта, физической культуры, туризма |
75,000 |
75,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
75,000 |
75,000 |
100,0 |
||||||||||||
|
ИТОГО по Администрации Чайковского сельского поселения |
20241,841 |
19454,063 |
96,1 |
|||||||||||||||
661 |
0100 |
|
|
Совет депутатов Чайковского сельского поселения |
570,089 |
570,089 |
100,0 |
||||||||||||
|
0103 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
570,089 |
570,089 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
91 000 00090 |
|
Содержание органов местного самоуправления |
336,556 |
336,556 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
336,056 |
336,056 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
800 |
Иные межбюджетные ассигнования |
0,500 |
0,500 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
91 000 00070 |
|
Депутаты представительного органа местного самоуправления |
233,533 |
233,533 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
233,533 |
233,533 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
ИТОГО по Совету депутатов |
570,089 |
570,089 |
100,0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
ИТОГО БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ |
20811,930 |
20024,152 |
96,2 |
||||||||||||
Приложение 3 |
|
||||||||||||||||||
к Решению Совета депутатов |
|
||||||||||||||||||
Чайковского сельского поселения |
|
||||||||||||||||||
от 16.05.2018 № 238 |
|
||||||||||||||||||
Исполнение муниципальных гарантий Чайковского сельского поселения, предоставляемых муниципальным образованиям и юридическим лицам на 01 января 2018 года |
|
||||||||||||||||||
тыс.рублей |
|
||||||||||||||||||
№ |
Муниципальные гарантии |
МУП |
Сельхозтоваро- производители |
Прочие юридические лица |
Утверждено бюджетом |
Исполнен |
|
||||||||||||
1. |
Цели гарантирования |
На приобретение ГСМ |
На приобретение ГСМ |
Приобретение основных средств |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2. |
Объем муниципального долга Нытвенского му- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
ниципального райна в соответствии с договорами |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
о предоставлении муниципальных гарантий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
3. |
Предоставление муниципальных гарантий |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
в очередном финансовом году |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
4. |
Исполнение обязательств в очередном финансовом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
году в соответствии с договорами о предоставле- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
нии муниципальных гарантий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
5. |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
на исполнение гарантий по возможным гарантийным |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
случаям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
6. |
Права регрессионного требования |
с правом |
с правом |
с правом |
|
|
|
||||||||||||
|
|
регрессионного |
регрессионного |
регрессионного |
Х |
0 |
|
||||||||||||
|
|
требования |
требования |
требования |
|
|
|
||||||||||||
|
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Чайковского сельского поселения
от 16.05.2018 г. № 238
РАСХОДЫ
по иным межбюджетным трансфертам, переданным
Нытвенскому муниципальному району по соглашениям за 2017 год
(тыс. руб.)
№ п/п |
Соглашение |
Утверждено |
Исполнено
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Установление казначейского обслуживания лицевых счетов |
86,6 |
86,6
|
2. |
Осуществление части контрольных функций поселения |
4,0 |
4,0 |
3. |
Осуществление части полномочий по реализации мероприятий в рамках ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Нытвенском муниципальном районе» |
7,4 |
7,4 |
4. |
Межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Нытвенском муниципальном районе» |
195,379 |
195,379 |
5. |
Осуществление части полномочий по администрированию социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в сельской местности гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Нытвнском муниципальном районе» |
22,8 |
22,8 |
6. |
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Нытвнском муниципальном районе» |
237,449 |
237,449 |
|
ИТОГО |
553,628 |
553,628 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов
Чайковского сельского поселения
от 16.05.2018 № 238
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в 2017 ГОДУ
|
Тыс.рублей |
|||||
Наименование программы |
Наименование мероприятия |
Утверждено с учётом изменений |
Исполнено |
Процент исполнения |
Отклонение |
Причины неосвоения средств |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Чайковском сельском поселении"
|
Осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Чайковского сельского поселения, сохранение и развитие творческого потенциала и укрепление единого культурного пространства в сельском поселении |
3426,625 |
3426,625 |
100 |
0 |
|
Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения Чайковского сельского поселения |
130,000 |
130,000 |
100 |
0 |
|
|
Муниципальная прогрограмма "Физическая культура, спорт и молодежная политика в Чайковском сельском поселении" |
Мероприятия в области спорта, физической культуры, туризма |
75,000 |
75,000 |
100 |
0 |
|
Мероприятия по молодежной политике |
238,300 |
238,300 |
100 |
0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры в Чайковском сельском поселении"
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
1553,130
|
1553,130
|
100
|
0
|
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
755,535 |
546,160 |
72,3 |
209,375 |
Поступление акцизов и транспортного налога в конце декабря 2017 года, поэтому средства будут использованы в 2018 году (переходящий остаток средств дорожного фонда) |
|
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
764,211 |
764,211 |
100 |
0 |
|
|
Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края |
886,526 |
886,526 |
100 |
0 |
|
|
Разработка проекта организации дорожного движения |
120,000 |
120,000 |
100 |
0 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского сельского поселения" »
|
Создание материально-технических запасов и иных средств для обеспечения противопожарных мероприятий |
3,100 |
3,100 |
100 |
0 |
|
Организация мер по тушению и профилактике пожаров в границах Чайковского сельского поселения согласно соглашения с Общественным учреждением «Добровольная пожарная команда Пермского края» |
957,086 |
957,086 |
100 |
0 |
|
|
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |
612,074 |
612,074 |
100 |
0 |
|
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в Чайковском сельском поселении "
|
Стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом
|
30,000
|
30,000 |
100 |
0 |
|
ИТОГО |
|
9 551,587 |
9 342,212 |
97,8 |
209,375 |
|
|
Приложение № 6 |
|||||||||
|
к решению Совета депутатов |
|||||||||
Чайковского сельского поселения |
||||||||||
от 16.05.2018 № 238 |
||||||||||
Объем расходов на капитальный ремонт и ремонт а/дорог общего пользования населенных пунктов Чайковского сельского поселения за 2017 год |
||||||||||
тыс.руб. |
||||||||||
№ п/п |
Наименование программ |
Наименование мероприятия |
|
|||||||
Утверждено бюджетом с учетом изменений |
из них: |
Исполнено |
Отклонения |
Причины неосвоения средств |
||||||
Средства Дорожного фонда, передаваемые из краевого бюджета |
Средства бюджета поселения |
в том числе средства переходящего остатка прошлого года |
Средства Дорожного фонда, передаваемые из краевого бюджета |
Средства бюджета поселения |
||||||
1. |
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры в Чайковском сельском поселении" |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
2406,272 |
1 568,200 |
838,072 |
441,289 |
1 568,200 |
628,697 |
209,375 |
Доходы, которые формируют дорожный фонд поступили в конце декабря 2017 года, будут использованы на ремонт в 2018 году |
|
ВСЕГО расходы по муниципальным программам |
|
2406,272 |
1568,200 |
838,072 |
441,289 |
1 568,200 |
628,697 |
209,375 |
|
Приложение 7
К решению Совета депутатов
Чайковского сельского поселения
от 16.05.2018 г. № 238
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Предусмотрено в бюджете Чайковского сельского поселения на год 100 000 руб. |
|||
в т.ч. для ликвидации чрезвычайных ситуаций и на противопаводковые мероприятия 20 000 руб. |
|||
|
|
||
|
руб. |
||
ПОКАЗАТЕЛИ |
Сумма |
||
Утвержденный план |
100 000 |
||
в т.ч. для ликвидации чрезвычайных ситуаций и на противопаводковые мероприятия |
20 000 |
||
Уточненный план |
94 000 |
||
в т.ч. для ликвидации чрезвычайных ситуаций и на противопаводковые мероприятия |
0 |
||
Направлено |
6 000 |
||
в т.ч. для ликвидации чрезвычайных ситуаций и на противопаводковые мероприятия |
0 |
||
в т.ч. на материальную помощь погорельцам. |
6 000 |
||
|
|
||
|
|
||
Приложение № 8
к решению Совета депутатов
Чайковского сельского поселения
от 16.05.2018 г. № 238
О Т Ч Е Т
о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Чайковского сельского поселения за 2017 год
тыс. рублей
Объект приватизации |
ПЛАН |
Способ приватизации |
Начальная цена объекта с НДС |
Цена продажи объекта с НДС |
Фактически перечислено в бюджет поселения без НДС |
Отклонения от плана |
Примечание |
||
Утверж денный |
Измене ния |
Уточнен ный |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=8-4 |
10 |
Газопровод низкого давления к жилым домам, протяженностью 1352,5 п.м |
0 |
0 |
2,000 |
Продажа муниципалбного имущества на аукционе |
301,780
|
2,360 |
2,000
|
0 |
|
ИТОГО |
0 |
0 |
2,000 |
|
301,780 |
2,360 |
2,000 |
0 |
|